Постановление Администрации города Челябинска от 18.03.2025 N 92-п "О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 29.11.2023 N 650-п"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2025 г. N 92-п
г. Челябинск
О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 29.11.2023 N 650-п |
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Челябинска от 29.12.2015 N 347-п "Об утверждении Положения о правовых актах, принимаемых (издаваемых) в Администрации города Челябинска"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок разработки, утверждения, реализации, контроля и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Челябинске (далее - Порядок), утвержденный постановлением Администрации города Челябинска от 29.11.2023 N 650-п, следующие изменения:
1) подпункт 4 пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции:
"4) куратор муниципальной программы - заместитель Главы города Челябинска, руководитель территориального органа Администрации города Челябинска или руководитель структурного подразделения аппарата Администрации города, отраслевого (функционального) органа Администрации города при отсутствии курирующего заместителя Главы города, являющийся председателем управляющего совета в соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска "О создании управляющих советов по осуществлению координации разработки и реализации муниципальных программ в городе Челябинске";";
2) подпункт 5 пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции:
"5) ответственный исполнитель муниципальной программы - структурное подразделение аппарата Администрации города Челябинска, отраслевой (функциональный) или территориальный орган Администрации города Челябинска, отвечающий в целом за формирование и реализацию муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель);";
3) абзац второй подпункта 2 пункта 10 Порядка изложить в следующей редакции:
"- осуществление текущей деятельности по обеспечению реализации функций и полномочий ответственным исполнителем Программы (содержание ответственного исполнителя);";
4) подпункт 6 пункта 12 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
"План реализации структурного элемента муниципальной программы разрабатывается на весь срок реализации структурного элемента муниципальной программы с возможностью актуализации и допланирования и подлежит включению в паспорт такого структурного элемента.";
5) в абзаце третьем подпункта 4 пункта 17 Порядка слова "аппарата главных распорядителей бюджетных средств, а также подведомственных им учреждений" заменить словами "ответственного исполнителя";
6) в абзаце пятом подпункта 4 пункта 17 Порядка слова "реализацию программ профессиональной переподготовки и (или) повышения" заменить словами "профессиональную подготовку и (или) повышение";
7) пункт 30 Порядка изложить в следующей редакции:
"30. Ответственные исполнители, соисполнители, участники, не принимавшие участие в соответствующем заседании управляющего совета, рассматривают и согласовывают проекты муниципальных программ в соответствии с Порядком визирования (согласования) правовых актов, принимаемых (издаваемых) в Администрации города Челябинска.";
8) дополнить Порядок пунктом 38.1 следующего содержания:
"38.1. Внесение изменений и (или) дополнений в муниципальные программы осуществляется до момента наступления сроков достижения (выполнения) изменяемых ее параметров в отчетном периоде.
Внесение изменений и (или) дополнений в муниципальные программы после наступления отчетного периода возможно только в случае предъявления федеральным и (или) областным органом государственной власти особых требований к структуре и содержанию муниципальной программы, финансируемой в том числе из федерального и (или) областного бюджета.";
9) пункт 42 Порядка изложить в следующей редакции:
"42. Комитет финансов проводит анализ степени достижения показателей муниципальных программ и сведений об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение муниципальных программ.
В отчет принимаются сведения о муниципальной программе, утвержденные до момента наступления отчетного периода.";
10) в пункте 43 Порядка слова "в течение 10 дней после его рассмотрения Главой города Челябинска" заменить словами "не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом";
11) пункт 49 Порядка изложить в следующей редакции:
"49. Комитет финансов готовит сводную информацию о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ ответственными исполнителями за отчетный год и направляет ее кураторам муниципальных программ для ознакомления и рассмотрения управляющим советом.";
12) в абзаце первом пункта 54 Порядка исключить слово "индикативного";
13) в пункте 18 приложения 6 к Порядку исключить слова "на благоустройство территорий города Челябинска";
14) приложения 3, 4, 5, 7, 8 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению соответственно.
2. Управлению информационной политики Администрации города Челябинска (Труднева Ю.И.) опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального обнародования муниципальных правовых актов, и разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета финансов города Челябинска Шин В.Г.
Глава города Челябинска А.А. Лошкин
Приложение N 1
к постановлению
Администрации
города Челябинска
от 18 марта 2025 г. N 92-п
Форма
ПАСПОРТ
муниципальной программы
"_____________________________"
(наименование)
1. Основные положения
Куратор муниципальной программы | Ф.И.О., должность |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
Соисполнители муниципальной программы <1> | 1. |
... | |
Участники муниципальной программы <1> | 1. |
... | |
Период реализации муниципальной программы | Этап I: |
Этап II: | |
... | |
Цели муниципальной программы | Цель 1: |
Цель 2: | |
... | |
Подпрограммы <1> | Подпрограмма 1 "Наименование" |
Подпрограмма 2 "Наименование" | |
... | |
Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |
|
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | Указывается наименование национальной цели развития Российской Федерации, а также наименование целевого показателя национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" или (и) указывается связь с государственной программой |
2. Показатели муниципальной программы
N п/п | Цель/показатели | Уровень показателя <*> | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей <**> | ||||
значение | год | год | год + 1 | ... | год + N | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Цель муниципальной программы "Наименование цели" | |||||||||||
1.1. | "Наименование показателя" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
| |||||||||||
--------------------------------
<*> Указывается уровень соответствия: декомпозированного до муниципального образования показателя: "НП" - показатель национального проекта; "ГП" - показатель определен паспортом государственной программы Челябинской области; "РП вне НП" - показатель определен паспортом регионального проекта, не входящего в состав национального проекта; "МП" - показатель проекта, являющийся показателем муниципальной программы; "ОМС" - показатель оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления; "ПКМП" - показатель комплекса процессных мероприятий, являющийся показателем.
<**> Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы.
2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в _____году
N п/п | Показатель/прокси-показатель | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по кварталам/месяцам | Ответственный за достижение прокси-показателя | ||||
значение | год | N | N + 1 | ... | N + N | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Наименование показателя муниципальной программы, единица измерения | |||||||||
1.1. | Наименование прокси-показателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
| |||||||||
3. План достижения показателей
муниципальной программы в ____ году
N п/п | Цель/показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец ____ года <2> | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. | Цель муниципальной программы "Наименование цели" | |||||||||||||
1.1. | Наименование показателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
| |||||||||||||
4. Структура муниципальной программы
N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Наименование подпрограммы <1> | |||
1.1. Наименование структурного элемента | |||
Ответственный за реализацию (наименование) | Срок реализации (год начала - год окончания) | ||
1.1.1. | Задача 1: |
|
|
1.1.2. | Задача 2: |
|
|
... |
|
|
|
... | |||
5. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | ||||
год | год + 1 | ... | год + N | Всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: |
|
|
|
|
|
1.1. Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
1.2. Средства областного бюджета |
|
|
|
|
|
1.3. Средства бюджета города |
|
|
|
|
|
1.4. Иные <3> |
|
|
|
|
|
2. Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
Налоговые расходы (справочно) |
|
|
|
|
|
Наименование структурного элемента (всего), в т.ч.: |
|
|
|
|
|
1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: |
|
|
|
|
|
1.1. Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
1.2. Средства областного бюджета |
|
|
|
|
|
1.3. Средства бюджета города |
|
|
|
|
|
1.4. Иные <3> |
|
|
|
|
|
2. Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
--------------------------------
<1> Отражается при наличии.
<2> Указывается итоговый (годовой) показатель.
<3> К иным относятся прочие средства, поступившие в бюджет города (указывается при наличии).
Приложение N 2
к постановлению
Администрации
города Челябинска
от 18 марта 2025 г. N 92-п
Форма
СОГЛАСОВАНО
____________________________________
должность куратора
муниципальной программы
____________________________________
Ф.И.О.
____________________________________
подпись
Отчет
о реализации муниципальной программы
"_____________________________"
(наименование)
за _________
Должность руководителя
ответственного исполнителя <*> __________________ _________________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
Исполнитель __________________ __________________________ _________________
(подпись) (фамилия, инициалы) (номер телефона)
--------------------------------
<*> Заполняется, если куратор муниципальной программы и руководитель
ответственного исполнителя не совпадают.
1. Сведения о достижении показателей
муниципальной программы
N п/п | Наименования показателя муниципальной программы | Уровень показателя <*> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение | Фактическое значение на конец отчетного периода <**> | Прогнозное значение на конец отчетного периода <**> | Процент исполнения <***> | Комментарии |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Цель муниципальной программы "Наименование цели" | |||||||
1.1. | "Наименование показателя" |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> Указывается уровень соответствия: декомпозированного до муниципального образования показателя: "НП" - показатель национального проекта; "ГП" - показатель определен паспортом государственной программы Челябинской области; "РП вне НП" - показатель определен паспортом регионального проекта, не входящего в состав национального проекта; "МП" - показатель проекта, являющийся показателем муниципальной программы; "ОМС" - показатель оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления; "ПКМП" - показатель комплекса процессных мероприятий, являющийся показателем муниципальной программы. Допускается установление одновременно нескольких уровней для одного показателя.
<**> Фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется. Прогнозное значение на конец отчетного периода не заполняется при форматировании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.
<***> Указывается процент исполнения фактического значения на конец отчетного периода от планового значения на конец отчетного периода. Если на конец отчетного периода фактическое значение не установлено, процент исполнения не рассчитывается и указывается причина отсутствия значения.
1.1. Сведения о достижении
прокси-показателей муниципальной программы
N п/п | Наименования показателя муниципальной программы | Уровень показателя <*> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение | Фактическое значение на конец отчетного периода <**> | Прогнозное значение на конец отчетного периода <**> | Процент исполнения <***> | Комментарии |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Показатель муниципальной программы "Наименование" | |||||||
1.1. | "Наименование прокси-показателя" |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> Указывается уровень соответствия: декомпозированного до муниципального образования показателя: "НП" - показатель национального проекта; "ГП" - показатель определен паспортом государственной программы Челябинской области; "РП вне НП" - показатель определен паспортом регионального проекта, не входящего в состав национального проекта; "МП" - показатель проекта, являющийся показателем муниципальной программы; "ОМС" - показатель оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления; "ПКМП" - показатель комплекса процессных мероприятий, являющийся показателем муниципальной программы. Допускается установление одновременно нескольких уровней для одного показателя.
<**> Фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется. Прогнозное значение на конец отчетного периода не заполняется при форматировании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.
<***> Указывается процент исполнения фактического значения на конец отчетного периода от планового значения на конец отчетного периода. Если на конец отчетного периода фактическое значение не установлено, процент исполнения не рассчитывается и указывается причина отсутствия значения.
2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований,
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы
Наименование структурного элемента, источника финансового обеспечения | Плановый объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения | Комментарии | |
Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: |
|
|
|
|
|
1.1. Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
1.2. Средства областного бюджета |
|
|
|
|
|
1.3. Средства бюджета города |
|
|
|
|
|
1.4. Иные |
|
|
|
|
|
2. Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
Наименование структурного элемента (всего), в т.ч.: |
|
|
|
|
|
1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: |
|
|
|
|
|
1.1. Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
1.2. Средства областного бюджета |
|
|
|
|
|
1.3. Средства бюджета города |
|
|
|
|
|
1.4. Иные |
|
|
|
|
|
2. Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
Приложение N 3
к постановлению
Администрации
города Челябинска
от 18 марта 2025 г. N 92-п
Форма
Информация
о результатах оценки эффективности реализации
муниципальных программ
N п/п | Муниципальная программа/показатели | Достижение показателей | Коэффициент достижения показателя <2> | Использование бюджетных средств, тыс. рублей | Коэффициент использования бюджетных средств <3> | Эффективность использования бюджетных средств <4> | |||
план | факт | отклонение <1> (+/-) | план | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Муниципальная программа "Наименование муниципальной программы" |
|
|
|
|
| ||||
1. | Наименование показателя 1 |
|
|
|
| X | X | X | X |
2. | Наименование показателя 2 |
|
|
|
| X | X | X | X |
3. | Наименование показателя 3 |
|
|
|
| X | X | X | X |
... | ... |
|
|
|
| X | X | X | X |
--------------------------------
<1> в графе 5 "Достижение показателей, отклонение" указывается разница показателей граф 4 "Достижение показателей, факт" и 3 "Достижение показателей, план";
<2> в графе 6 "Коэффициент достижения показателя" указывается в соответствии с подпунктами 1, 2 пункта 54 Порядка разработки утверждения, реализации, контроля и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Челябинске;
<3> в графе 9 "Коэффициент использования бюджетных средств" указывается частное между графами 8 "Использование бюджетных средств, факт" и 7 "Использование бюджетных средств, план";
<4> в графе 10 "Эффективность использования бюджетных средств" указывается частное между графами 6 "Коэффициент достижения показателя" и 9 "Коэффициент использования бюджетных средств".
Приложение N 4
к постановлению
Администрации
города Челябинска
от 18 марта 2025 г. N 92-п
Форма
ПАСПОРТ
проекта "_____________________________"
(наименование)
1. Основные положения
Краткое наименование проекта |
| Срок реализации проекта | (дата начала) | (дата окончания) |
Ответственный исполнитель проекта | Наименование | |||
Связь с государственными программами (комплексными программами) Челябинской области (далее - государственные программы) | 1. Государственная программа | (наименование) | ||
1.1. Подпрограмма государственной программы <1> | (наименование) | |||
2. Показатели проекта
N п/п | Задача/показатели | Уровень показателя <*> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог (да/нет) | ||||
значение | год | год | год + 1 | ... | год + N | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Задача структурного элемента "Наименование задачи" | ||||||||||
1.1. | "Наименование показателя" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Прокси-показатели проекта в _______году
N п/п | Показатель/прокси-показатель | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по кварталам/ месяцам | Ответственный за достижение прокси-показателя | ||||
значение | год | N | N + 1 | ... | N + N | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Наименование показателя проекта, единица измерения | |||||||||
1.1. | Наименование прокси-показателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
| |||||||||
3. План достижения показателей проекта в _____ году
N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя <*> | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец ___ года | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. | Наименование задачи | ||||||||||||||
1.1. | Наименование показателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
| ||||||||||||||
--------------------------------
<*> Указывается уровень соответствия декомпозированного до муниципального образования показателя: "НП" - показатель национального проекта; "ГП" - показатель определен паспортом государственной программы Челябинской области; "РП вне НП" - показатель определен паспортом регионального проекта, не входящего в состав национального проекта; "МП" - показатель проекта, являющийся показателем муниципальной программы; "ОМС" - показатель оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления; "ПКМП" - показатель комплекса процессных мероприятий, являющийся показателем муниципальной программы. Допускается установление одновременно нескольких уровней для одного показателя.
4. Мероприятия (результаты) проекта
N п/п | Задача/мероприятие (результат) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта | ||||
значение | год | год | год + 1 | ... | год + N | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Наименование задачи | ||||||||||
1.1. | "Наименование мероприятия/результата" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
| ||||||||||
5. Финансовое обеспечение проекта
Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | Всего, тыс. рублей | |||
год | год + 1 | ... | год + N | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: |
|
|
|
|
|
1.1. Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
1.2. Средства областного бюджета |
|
|
|
|
|
1.3. Средства бюджета города |
|
|
|
|
|
1.4. Иные |
|
|
|
|
|
2. Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
Наименование мероприятия (результата), в т.ч.: |
|
|
|
|
|
1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: |
|
|
|
|
|
1.1. Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
1.2. Средства областного бюджета |
|
|
|
|
|
1.3. Средства бюджета города |
|
|
|
|
|
1.4. Иные |
|
|
|
|
|
2. Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
6. План реализации проекта
N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Адрес объекта <2> | Вид подтверждающего документа | |
начало | конец | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Наименование задачи |
|
|
| X |
|
1.1. | Наименование мероприятия (результата) |
|
|
| X |
|
1.1.К.1. | Контрольная точка (указывается контрольная точка мероприятия (результата)) |
|
|
| X |
|
1.1.К.2. |
|
|
|
| X |
|
... |
|
|
|
|
|
|
1.1.1. | Объект мероприятия (результата) (указывается объект, создаваемый (приобретаемый) в рамках мероприятия (результата) проекта) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.К.1. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) (указывается контрольная точка объекта мероприятия (результата)) |
|
|
| X |
|
--------------------------------
<1> Заполняется при наличии.
<2> Только для объектов капитального строительства.
Приложение N 5
к постановлению
Администрации
города Челябинска
от 18 марта 2025 г. N 92-п
Форма
ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
"__________________"
(наименование)
1. Основные положения
Ответственный исполнитель | Наименование | Срок реализации | (дата начала) | (дата окончания) <1> |
2. Показатели комплекса процессных мероприятий
N п/п | Задача/показатели | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя <*> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам | Ответственный за достижение показателя | ||||
значение | год | год | год + 1 | ... | год + N | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Задача структурного элемента "Наименование задачи" | ||||||||||
1.1. | "Наименование показателя" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
| ||||||||||
--------------------------------
<*> Указывается уровень соответствия: декомпозированного до муниципального образования показателя: "НП" - показатель национального проекта; "ГП" - показатель определен паспортом государственной программы Челябинской области; "РП вне НП" - показатель определен паспортом регионального проекта, не входящего в состав национального проекта; "МП" - показатель проекта, являющийся показателем муниципальной программы; "ОМС" - показатель оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления; "ПКМП" - показатель комплекса процессных мероприятий, являющийся показателем муниципальной программы. Допускается установление одновременно нескольких уровней для одного показателя.
2.1. Прокси-показатели в _______году
N п/п | Показатель/прокси-показатель | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по кварталам/месяцам | Ответственный за достижение прокси-показателя | ||||
значение | год | N | N +1 | ... | N + N | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий, единица измерения | |||||||||
1.1. | Наименование прокси-показателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
| |||||||||
3. План достижения показателей комплекса
процессных мероприятий в ___ году
N п/п | Показатель | Уровень показателя <*> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец ___ года | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. | Задача структурного элемента "Наименование задачи" | ||||||||||||||
1.1. | Наименование показателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
| ||||||||||||||
--------------------------------
<*> Указывается уровень соответствия: декомпозированного до муниципального образования показателя: "НП" - показатель национального проекта; "ГП" - показатель определен паспортом государственной программы Челябинской области; "РП вне НП" - показатель определен паспортом регионального проекта, не входящего в состав национального проекта; "МП" - показатель проекта, являющийся показателем муниципальной программы; "ОМС" - показатель оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления; "ПКМП" - показатель комплекса процессных мероприятий, являющийся показателем муниципальной программы. Допускается установление одновременно нескольких уровней для одного показателя.
4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса
процессных мероприятий
N п/п | Задача/мероприятие (результат) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение по годам | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | ||||
значение | год | год | год + 1 | ... | год + N | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Задача структурного элемента "Наименование задачи" | |||||||||
1.1. | "Наименование мероприятия (результата)" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
| |||||||||
5. Финансовое обеспечение
Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | Всего, тыс. рублей | |||
год | год + 1 | ... | год + N | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: |
|
|
|
|
|
1.1. Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
1.2. Средства областного бюджета |
|
|
|
|
|
1.3. Средства бюджета города |
|
|
|
|
|
1.4. Иные |
|
|
|
|
|
2. Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
Наименование мероприятия (результата), в т.ч.: |
|
|
|
|
|
1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: |
|
|
|
|
|
1.1. Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
1.2. Средства областного бюджета |
|
|
|
|
|
1.3. Средства бюджета города |
|
|
|
|
|
1.4. Иные |
|
|
|
|
|
2. Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
6. План реализации комплекса процессных мероприятий
Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
1 | 2 | 3 | 4 |
Задача структурного элемента "Наименование задачи" | |||
Наименование мероприятия (результата) 1 | X |
|
|
Контрольная точка 1.1. |
|
|
|
Контрольная точка 1.2. |
|
|
|
... |
|
|
|
Наименование мероприятия (результата) 2 | X |
|
|
Контрольная точка 2.1. |
|
|
|
Контрольная точка 2.2. |
|
|
|
... |
|
|
|